Actualización en el control efectivo de retenciones en CFDI de honorarios, arrendamiento y actividad empresarial
$1,800.00
En línea
10 de abril de 9:00 a 14:00 hrs
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Actualización en el control efectivo de retenciones en CFDI de honorarios, arrendamiento y actividad empresarial
Información del producto
Fecha y horario: 10 de abril de 9:00 a 14:00 hrs
Modalidad: En línea
Puntos NDPC: 5
Disciplina: Fiscal
Ponente: Mtro. Gerardo López Nájera
Objetivo:
Proporcionar una mejor forma de realizar el control de las retenciones asentadas en los CFDI que recibimos de nuestros prestadores de servicio.
Evitar los famosos requerimientos del SAT por las diferencias, entre los importes asentados en los CFDI con método de pago PUE, contra el pago de las retenciones enteradas por la empresa.
Temario:
I. Catálogos de CFDI
II. Regímenes de los contribuyentes
III. Obtención de los CFDI recibidos a través de un sistema comercial, o a través del aplicativo de meta data del SAT
IV. Artículos de la LISR e IVA para efectos de la obligación del entero de retenciones
V. Conceptos básicos de las tablas dinámicas de Excel
VI. Obtención de reportes con base a CFDI vs entero de retenciones
VII. Regla miscelánea que permite solicitar la intervención del SAT para que un cliente acepte una cancelación de CFDI que corresponde.
VIII. Carta propuesta de contestación al SAT por las invitaciones por diferencias vs lo enterado
IX. Conclusiones y acciones
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